問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我有3個(gè)月做賬時(shí)把印花稅給計(jì)提了，所以現(xiàn)在導(dǎo)致科目余額表印花稅多了，這種情況怎么辦，怎么做賬？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 16:43
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會(huì)影老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，如果是計(jì)提的多，繳納的少導(dǎo)致有余額，直接做計(jì)提印花稅的相反分錄進(jìn)行沖銷(xiāo)就可以
2024 01/09 16:44
84784983
2024 01/09 16:48
相反分錄怎么寫(xiě)呢
會(huì)影老師
2024 01/09 16:53
計(jì)提時(shí)分錄金額用負(fù)數(shù)沖
84784983
2024 01/09 17:05
我沖了后營(yíng)業(yè)稅金及附加里的印花稅在貸方了，這是為啥呀
會(huì)影老師
2024 01/09 17:24
當(dāng)期沖的金額比計(jì)提金額大，如果確定數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，這樣沒(méi)關(guān)系的
84784983
2024 01/09 17:29
那這樣有啥影響嗎？年底需要怎么做平？
會(huì)影老師
2024 01/10 10:33
沒(méi)有影響，月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了
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