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老師，水電費每個月都要計提嗎？還是就收到發(fā)票當(dāng)月計入管理費用就好了？
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是的，對的，這個需要做到當(dāng)月
01/09 15:10
84784978 
01/09 15:11
那就是我每個月都需要去計提？
郭老師 
01/09 15:11
是的，對的，按月計提。
84784978
01/09 15:11
因為比如說像我12月份的水電費，一月份才計提，那我需要12月份先計提？
84784978
01/09 15:12
但是還不知道12月份的電費是多少怎么辦？
郭老師
01/09 15:13
對的是的，需要贊估，然后一月份確定了之后再調(diào)整。
郭老師
01/09 15:13
借管理費用或者制造費用，貸其他應(yīng)付款。
84784978
01/09 15:13
怎么調(diào)整？
84784978
01/09 15:13
調(diào)整分錄怎么做？
郭老師
01/09 15:16
借其他應(yīng)付款，
貸利潤分配、未分配利潤、
制造費用，
然后再做發(fā)票的借利潤分配、未分配利潤、
制造費用，貸銀行存款。
84784978
01/09 15:17
為什么會出現(xiàn)利潤分配跟未分配利潤科目？
郭老師
01/09 15:17
跨年了，管理費用用利潤分配未分配利潤呀。
84784978
01/09 15:18
那制造費用呢
郭老師
01/09 15:19
費用的結(jié)轉(zhuǎn)，生產(chǎn)成本如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，它就不影響。
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