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小規(guī)模季度不足30萬的是先按3%計提增值稅嗎？如月底不足30萬再按3%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？如果超30萬按1%交增值稅，是月底把2%轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
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按1%來計提增值稅，然后不交結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
01/09 14:59
84785031 
01/09 15:02
如果這季度我只開了1張票20000元的票，我也先按20000/1.01*0.01計提增值稅？月底不交結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎？
玲老師 
01/09 15:03
是的，這個流程是正確的對。
84785031
01/09 15:06
那每次我增稅務(wù)的增值稅申報表時，又顯示的是3%的減免，我也很是迷惑，帳和表對不上
玲老師
01/09 15:08
要是小于30萬系統(tǒng)里是自動貸出來3%的，咱不用管，咱實際不交稅就行。
84785031
01/09 15:12
因為他有一下收入數(shù)要填，我不知道是按我?guī)ど嫌嬏?%后的收入，還是3%的收入數(shù)。但我看了一下，后面是按3%的減免，收入是我的開票面值才對，
玲老師
01/09 15:14
小于30萬就填寫不含稅的收入，按1%做價稅分離的。
84785031
01/09 15:14
他的申報表一，本期數(shù)要按應(yīng)征 增值稅不含稅銷售額（3%征收率）填寫，這就要和我?guī)ど系氖杖氚?%計提有出入
84785031
01/09 15:16
我想知道再填表的時間，這個收入是要再重新按3%算一下再填嗎？
玲老師
01/09 15:17
就是按照咱賬上的收入填寫上就好了不含稅的。
玲老師
01/09 15:17
這個我已經(jīng)準確給你數(shù)據(jù)了。
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