問(wèn)題已解決

@小菲老師看這個(gè)利潤(rùn)總額填寫(xiě)預(yù)繳企稅表嗎，不過(guò)這個(gè)計(jì)提所得稅費(fèi)用沒(méi)關(guān)系吧，看下填寫(xiě)對(duì)嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 14:54
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海綿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，按這個(gè)利潤(rùn)總額填寫(xiě)沒(méi)錯(cuò)的，所得稅費(fèi)用不影響利潤(rùn)總額。
2024 01/09 14:59
84785016
2024 01/09 15:00
12月份不是虧損嗎怎么還要交稅呢稅額怎么算的具體
海綿老師
2024 01/09 15:07
雖然12月虧損，但是1-12月累計(jì)是盈利的，要按全年的利潤(rùn)總額226796.68來(lái)計(jì)算，貴司是小微企業(yè)，可享受小微企業(yè)所得稅減免政策，按226796.68*5%=11339.83，扣除之前月份已預(yù)繳數(shù)11191.99，最終第四季度所得稅應(yīng)繳納147.84元
84785016
2024 01/09 15:25
所以我全年要交企稅11339.83嗎老師(?????)年度匯算清繳沒(méi)有其他特殊調(diào)整的，不用多退少補(bǔ)吧直接匯算清繳嗎
海綿老師
2024 01/09 15:46
是的，如果沒(méi)有其他應(yīng)做所得稅調(diào)整的事項(xiàng)的話
84785016
2024 01/09 16:06
老師看下余額表對(duì)嗎哪些要改嗎
海綿老師
2024 01/09 16:08
您具體指哪個(gè)科目
84785016
2024 01/09 16:08
所有的呢老師
海綿老師
2024 01/09 16:28
同學(xué)您好，按您目前提供的資料無(wú)法看出數(shù)據(jù)是否正確。損益類(lèi)科目期末應(yīng)無(wú)余額，您做完結(jié)轉(zhuǎn)期間損益憑證，科目余額表顯示損益類(lèi)科目已無(wú)余額，還應(yīng)再做一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
2024 01/09 16:46
科目余額表顯示損益類(lèi)科目已無(wú)余額，還應(yīng)再做一筆本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，老師是不是上面說(shuō)的只查本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，其他科目余額方向?qū)Π?/div>
海綿老師
2024 01/09 18:04
同學(xué)你好，是的，其他科目余額方向?qū)Φ?/div>
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