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老師看這個利潤總額填寫預繳企稅表嗎，不過這個計提所得稅費用沒關(guān)系吧
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是根據(jù)利潤總額來計算所得稅的
01/09 14:02
84785016 
01/09 14:04
也就是我第四季度需要交稅147.84對吧，看下填寫報表對嗎
東老師 
01/09 14:05
我看您填寫的是沒有問題的
84785016
01/09 14:06
老師看下之前已經(jīng)交了11191.99企稅嗎，怎么第四季度還要交147.84，怎么算呢
東老師
01/09 14:07
因為你第四季度又產(chǎn)生了利潤
84785016
01/09 14:09
哪里看呢數(shù)據(jù)
東老師
01/09 14:09
看你累計利潤，然后乘以所得稅稅率再減去之前預繳的就行
84785016
01/09 14:10
什么情況下不用交稅呢我這個情況
東老師
01/09 14:11
就是比如說你第四季度發(fā)生了虧損，這種情況是不需要較大的
84785016
01/09 14:47
不是看12月份當月虧損吧
東老師
01/09 14:47
對，這個是需要看全年的累計數(shù)的
84785016
01/09 14:48
2老師我這個賬做了就要反結(jié)帳嗎因為還要計提所得稅費用，借所得稅費用貸應交稅費應交企業(yè)所得稅嗎，這個繳款分錄在2024年做對嗎
東老師
01/09 14:48
你如果是想在2023年計提的話，是需要反結(jié)賬的
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