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預(yù)提的費用，現(xiàn)在不付了，能否直接負(fù)數(shù)沖回，需要什么附件
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你好，你直接付出沖回就好了。
01/09 14:00
84784990 
01/09 14:01
直接負(fù)數(shù)就行嘛
宋生老師 
01/09 14:03
是的，做負(fù)數(shù)分錄就好了。
84784990
01/09 14:05
沖回了 今年就產(chǎn)生利潤了，第四季度就要交所得稅，但是年終匯算彌補以前年度虧損以后，又會涉及退稅，那我這筆分錄是在什么時候沖回比較好
宋生老師
01/09 14:13
你好如果是去年的就應(yīng)該調(diào)到去年。其實涉及退稅是標(biāo)準(zhǔn)做法。
84784990
01/09 14:15
是2023年預(yù)提的費用，沖回后2023年就差生利潤了，但是2022年前公司是一只虧損的，老師的意思是2023年先交，后面匯算清繳的時候在申請退稅嗎
宋生老師
01/09 14:17
你好，你意思說沖回的話，二三年就有利潤。有利潤不是就可以交嗎？
84784990
01/09 14:25
對的 沖回以后 23年4季度就產(chǎn)生利潤了，要交所得稅
宋生老師
01/09 14:28
你好你不是想要這樣子嗎？
84784990
01/09 14:31
我是難得在匯算清繳的時候退稅，所以第四季度不想交稅
宋生老師
01/09 14:32
你好，你可以另外做一筆暫估啊。
84784990
01/09 14:35
沒有憑據(jù)，做暫估可以嗎
宋生老師
01/09 14:37
你好，可以的。如果啥都有，就不用暫估了。
84784990
01/09 14:39
嗯 好的 謝謝老師
宋生老師
01/09 14:42
你好，不用客氣的了。
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