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小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上給客戶開了增值稅專用發(fā)票后如何處理呢

84785019| 提問時間：01/09 10:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個你做對應(yīng)的憑證就可以了，然后申報交稅。
01/09 10:58
84785019
01/09 11:08
分錄:借:銀行存款1000 貸:營業(yè)外收入990 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10元。季度末單獨(dú)交增值稅10元嗎？因為我們這個醫(yī)療行業(yè)免增值稅，其他不用交增值稅
宋生老師
01/09 11:12
你好，是的，這個是需要單獨(dú)交，但是你沒有達(dá)到起征點，估計也是免稅的。
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