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你好，我們公司前期支付的店鋪租賃押金未掛賬，現(xiàn)在補掛的話怎么記賬，銀行存款科目余額是對上流水的
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你好，這個金額是多少呢？之前支付的分錄是怎么做的呢？
01/09 10:54
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01/09 10:58
金額有16萬多，之前支付的憑證也沒有錄
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01/09 10:59
這邊是從11月份開始收購的人家的店，前面的賬都亂的
小小霞老師 
01/09 11:12
那你直接計入當年也可以，需要計入去年的話，就要通過以前年度損益調(diào)整處理
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