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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，季超了30萬，稅率全部都是1%哈。在填增值稅申報表的時候和不超的一樣填嗎？
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你好，超過了填寫是不一樣的。他需要填寫第一行他需要填寫第1行，然后再分別填寫第2行和第3行減免的2%部分還是填寫減免表。
01/09 10:26
84785008 
01/09 10:38
比如我這月總開票54萬，我在減免表上怎么填？
84785008
01/09 10:38
我另外有無票收入的，這個填在那里 ，怎么填？
玲老師 
01/09 10:39
票收入和自己開的普通發(fā)票填寫一起第1行和第3行。
免表就是你這個收入乘以2%，因為按2%減免。
84785008
01/09 10:41
免表就是填的我54*2%
84785008
01/09 10:41
無票收入的填那里？
玲老師
01/09 10:43
無票收入和自己開的普通發(fā)票填寫一起。
玲老師
01/09 10:43
那個54萬是用不含稅的乘以2%。
84785008
01/09 11:01
無票收入的除了和自己開的普票一起填外，其他還有那里可以填嗎？那如果我不填，稅務機關是不是就不知道我有無票收入？
玲老師
01/09 11:02
稅務系統(tǒng)會監(jiān)控的。通過你的上下游企業(yè)能發(fā)現(xiàn)你少收申報了需要正確填寫申報。
84785008
01/09 11:02
老師，增值稅第一欄上的數(shù)*2%算出來的是10823.47，減免稅表我是這樣填的對嗎？怎么顯示黃色？
玲老師
01/09 11:05
是的，這樣填寫是對的。
84785008
01/09 11:08
那怎么是黃色？
玲老師
01/09 11:09
好的咱數(shù)據(jù)填寫要是正確咱不用管這個你看申報能通過就行。
玲老師
01/09 11:09
第1行的數(shù)據(jù)要填寫正確，因為以它為基數(shù)的第1行是全部銷售額。
84785008
01/09 11:17
好的，謝謝老師
玲老師
01/09 11:18
客氣，祝您工作學習愉快。
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