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綜合稅負率是怎么來的？
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繳納的稅款/不含稅的銷售額。
01/09 09:56
84784978 
01/09 10:08
我的軟件上，綜合稅負率38.6%太高了，可是我自己算的沒有這樣高，也就%7，是什么原因？
郭老師 
01/09 10:09
你好，你都是哪些稅款的？
84784978
01/09 10:10
所有的稅款
郭老師
01/09 10:10
那你繳納的稅款是多少？除以這個不含稅的銷售額不就可以了，你交納稅款取數(shù)是不是有問題啊？
84784978
01/09 10:14
我看我的賬套了，它應交稅費是本期借貸方的數(shù)，不是實際繳納稅款呢，
郭老師
01/09 10:14
好，那你看一下你是一般納稅人還是小規(guī)模，如果是一般納稅人的話，增值稅是不是應該看未交增值稅的。
84784978
01/09 10:15
一般納稅人公司
84784978
01/09 10:17
是設置有問題嗎？
郭老師
01/09 10:17
你取數(shù)有問題，不是設置的問題啊，你再自己算一下的。
84784978
01/09 10:17
我未交增值稅有余額，系統(tǒng)沒有按照這個數(shù)來
84784978
01/09 10:19
我做賬就是借應收賬款借應交稅費待認證。認證以后借應交稅費已認證貸記應交稅費待認證。
84784978
01/09 10:21
然后借應交稅費銷項稅貸記應交稅費已認證貸記應交稅費轉出未交增值稅
郭老師
01/09 10:21
你好，他看的是未交增值稅借方發(fā)生額，這個是你支付出去的借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款做這個不是嗎？
84784978
01/09 10:21
在借應交稅費轉出未交增值稅貸記應交稅費未交增值稅
郭老師
01/09 10:22
這個是結轉的，這個是結軟的，這個是結轉的。
郭老師
01/09 10:22
是實際繳納的，看你實際繳納的。
84784978
01/09 10:25
可是財務軟件不看繳納稅款呢
郭老師
01/09 10:26
你好，科目余額表應交稅費未交增值稅，借方發(fā)生額，這個沒有嗎？
84784978
01/09 10:27
有貸方余額
郭老師
01/09 10:28
發(fā)生額看發(fā)生額，看發(fā)生額這個收到了沒有，同學不要看余額，余額是欠款。
84784978
01/09 10:28
交的時候都是下個月交了。借應交稅費未交增值稅貸記銀行存款
郭老師
01/09 10:29
你算不出你繳納的稅款是多少來，你怎么算稅負，如果你算不出來的話，你去看完稅證明。
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