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問題已解決
老師，請問一下，我們是小規(guī)模納稅人，3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元，4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元，然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元，還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元，這個月應(yīng)該怎么報稅呀，我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅報表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
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根據(jù)第四季度打印的發(fā)票匯總表實際銷售額申報
2024 01/08 22:33
84784993 
2024 01/08 22:59
那查詢到實際開具發(fā)票金額-210267元，我該把這個負數(shù)填到增值稅的哪個空里呀
84784993
2024 01/08 22:59
因為我打開增值稅報表，當期數(shù)顯示的全部是0
雪兒老師 
2024 01/09 00:04
主表第10行，小微企業(yè)免稅銷售額，但是是負數(shù)得看看能不能申報過去，申報不過去要去大廳申報。
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