問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，用友軟件今天才發(fā)現(xiàn)8月-11月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)和三級(jí)科目本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)有出入，現(xiàn)在如果找軟件服務(wù)商看軟件公式，還能調(diào)對(duì)嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 22:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以調(diào)整的讓他們
01/08 22:01
84785013
01/08 22:02
12月我已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄，按照三級(jí)科目數(shù)據(jù)做的分錄，軟件調(diào)整前，這筆分錄先沖掉吧要？
小鎖老師
01/08 22:04
對(duì)這個(gè)是需要沖線的那個(gè)
84785013
01/08 22:04
把這筆分錄沖掉是吧？
小鎖老師
01/08 22:06
對(duì)沖銷這個(gè)分錄的哈
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