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上年度做匯算清繳時有一筆手續(xù)費因為發(fā)票沒收到做的納稅調增，今年收到后要怎么處理呢？
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同學你好，上年的已經(jīng)作匯算清繳了，今年正常入賬就可以了，沖減暫估哦，不過不可以稅前扣除了，
01/08 20:01
84785006 
01/08 20:09
老師我這張是銀行貼息的發(fā)票，一年期的我按月計提攤銷，今年6月才到期，我是12月收到的發(fā)票，那我是不是可以，做一筆沖銷以前的，然后今年匯算清繳時再正常做？
秦紅斌老師 
01/08 20:13
同學，你好，去年的不可以稅前扣除了，可以將今年分攤的部分在今年扣除，如果這筆費用是發(fā)生2023年下半年，而今年匯算清繳還沒有開始，現(xiàn)在取得發(fā)票，是可以扣除的?？梢钥鄢謹偟?023年的部分，2024年分攤的部分要在2024年匯算清繳的時候扣除。
84785006
01/08 20:19
我是有一部分分攤到22年了，然后23年有一部分，但是這種一年期的票收到的晚，不能抵扣有點不合理吧
84785006
01/08 20:22
那這種情況又是啥呀
秦紅斌老師
01/08 20:22
同學，你好，按理這個是不可以扣除的，但是實物操作的時候，你扣除了，稅務也不會查的，金額太少了，問題不大，你直接扣除就可以了，金額大了，稅務局可能追查哦。
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