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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金，是不是就結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金？麻煩幫我看下這是我12月的稅金明細(xì)情況？年底該怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅金
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簡(jiǎn)單的方法是： 將增值稅涉及的三級(jí)科目進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額、已交稅金均結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅科目。
未交增值稅如果是借方月就證明存在留底、如果是貸方余額就是應(yīng)該繳納稅金。
01/08 16:20
84784981 
01/08 16:29
對(duì)，我就是這樣做的，說白了年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的三級(jí)科目，對(duì)吧？房產(chǎn)稅環(huán)境保護(hù)稅，土地稅都不需要結(jié)轉(zhuǎn)，是吧？
竹老師 
01/08 16:31
那些不用結(jié)轉(zhuǎn)? ?我看你都是貸方余額，是應(yīng)交，繳納的時(shí)候自然結(jié)平了
竹老師
01/08 16:32
就增值稅一系列科目存在結(jié)轉(zhuǎn)的問題
84784981
01/08 17:00
謝謝！還有想問下所得稅匯算清繳一般什么時(shí)候？
竹老師
01/08 17:05
要求5月30日之前要完成? ， 但一般小企業(yè)3月內(nèi)完成、業(yè)務(wù)復(fù)雜也盡量在4月內(nèi)完成，畢竟6月還會(huì)涉及半年報(bào)的問題。
84784981
01/08 17:40
匯算清繳電子稅務(wù)局會(huì)有任務(wù)呈現(xiàn)嗎？我現(xiàn)在看不到？
竹老師
01/08 18:54
有的? 在應(yīng)申報(bào)稅款有提示? ? “23年企業(yè)所得稅? 所屬期1-12月”
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