問題已解決
你好,我想請(qǐng)問一下,我們的房租每個(gè)月加水電都差不多五萬,每個(gè)月都有計(jì)提,然后一直未給稅金,就一直掛在賬上,現(xiàn)在待攤費(fèi)用是負(fù)了40多萬,如果報(bào)稅,待攤費(fèi)用-40多萬,有問題的不?
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速問速答你好,你當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理???
01/08 15:08
84784977
01/08 15:09
每個(gè)月計(jì)提,但沒有收到票,因?yàn)闆]付稅金,對(duì)方?jīng)]開票,所以一直掛著,現(xiàn)在待攤費(fèi)用負(fù)了40多萬
郭老師
01/08 15:11
借待攤費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
84784977
01/08 15:13
我沒收到票,沖不了待攤費(fèi)用啊
計(jì)提:
借,管理
貸,待攤
支付時(shí),
借:其他應(yīng)付
貸:銀行
收到票時(shí):
借:待攤
應(yīng)交稅費(fèi)-
貸:其他應(yīng)付
郭老師
01/08 15:15
你好,我也沒有讓你做支付呀,你以后支付出去的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款不就行。
84784977
01/08 15:16
現(xiàn)在是我每個(gè)月計(jì)提了,而且我的待攤費(fèi)用負(fù)了40多萬了,怎么辦呢
郭老師
01/08 15:18
你好,這不讓你調(diào)整嗎?我現(xiàn)在給你做了這個(gè)之后,它不會(huì)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)
你在以后的時(shí)候借制造費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款或者應(yīng)付賬款就行。
84784977
01/08 15:20
老師,你的意思是我現(xiàn)在調(diào)整就是:
借:待攤
貸:其他應(yīng)付
沒有收到票,我可以直接這樣操作嗎?只是不能稅前扣除,是這個(gè)意思嗎?
郭老師
01/08 15:23
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784977
01/08 15:24
那我如果收到票,又該怎么做呢?
郭老師
01/08 15:24
借期的應(yīng)付款待制造費(fèi)用,借制造費(fèi)用待其他應(yīng)付款。
84784977
01/08 15:28
那我計(jì)提呢,每個(gè)月
郭老師
01/08 15:30
你好,那么紅沖了嗎?第一個(gè)分錄是紅沖的借其他應(yīng)付款貸制造費(fèi)用。
84784977
01/08 15:32
老師,我的意思是這個(gè)房租我每個(gè)月是需要計(jì)提的?。?計(jì)提的分錄應(yīng)該是怎么樣的呢?
現(xiàn)在支付就是:
借:其他應(yīng)付
貸:銀行
收到票就是:
借:制造
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:其他應(yīng)付
郭老師
01/08 15:34
每個(gè)月計(jì)提呀,按照不含稅的來計(jì)提啊。你的制造費(fèi)用又重復(fù)了,你再做一個(gè)紅沖的,借其他應(yīng)付款再制造費(fèi)用可以吧?
84784977
01/08 15:34
好的,謝謝老師
郭老師
01/08 15:35
不用客氣,工作愉快。
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