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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！我上個(gè)月的社保費(fèi)交重了，然后給我退回來了怎么做憑證呢
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你好，做繳納時(shí)相反的分類。
01/08 13:32
84784962 
01/08 13:39
老師！你幫我做一下相反的唄！我把我之前做的憑證發(fā)給你
玲老師 
01/08 13:39
你把交納那個(gè)分錄發(fā)給我就行。
玲老師
01/08 13:40
計(jì)提要是沒有多的話，把交納的分錄發(fā)給我，然后就做這個(gè)相反分錄。
84784962
01/08 13:40
好的！我發(fā)給你
玲老師
01/08 13:41
咱們計(jì)提時(shí)也多了是吧，就是發(fā)工資時(shí)也扣多了是吧？
84784962
01/08 13:42
工資沒發(fā)呢？就是計(jì)提和交給社保的多了
玲老師
01/08 13:46
上面計(jì)提這個(gè)和發(fā)這個(gè)分錄一模一樣金額用負(fù)數(shù)就行了。
負(fù)數(shù)金額就是多的金額。
84784962
01/08 13:50
繳納社保的錢怎么做憑證？麻煩老師幫我看看計(jì)提這么做對(duì)嗎？
玲老師
01/08 13:53
退回來時(shí)是借銀行存款貸，其他應(yīng)付款。
84784962
01/08 13:55
完整的憑證是這樣做嗎？
玲老師
01/08 13:58
單位的那一部分也多交了嗎？
84784962
01/08 13:58
單位和個(gè)人都交重了
84784962
01/08 13:59
麻煩老師幫我做個(gè)完整的憑證唄
玲老師
01/08 14:01
交，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。銀行存款。
退回來借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬。其他應(yīng)收款。
然后單位部分計(jì)提借管理費(fèi)用單位社保，貸應(yīng)付職工薪酬。
沖減計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬貸管理費(fèi)用。
計(jì)提要是準(zhǔn)確那就不用管了。我是給你考慮計(jì)提也多計(jì)提了。
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