問題已解決

老師你好，問一下嗯，可不可以嗯做我現(xiàn)在的實(shí)收資本是待實(shí)收資本，借庫存現(xiàn)金，可不可以做一個(gè)相反的這個(gè)負(fù)數(shù)分錄，把這個(gè)實(shí)收資本沖掉，相當(dāng)于實(shí)收資本就退掉了，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)實(shí)際上沒有實(shí)收資本了

84784984| 提問時(shí)間：01/08 12:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不能 收到了才可以做
01/08 12:58
84784984
01/08 13:14
老師是不是這樣的，最最一開始嗯，然后是我們是實(shí)收資本到賬，然后是借銀行存款貸實(shí)收資本，后來嗯抽逃資金了就是嗯借就是借庫存現(xiàn)金貸銀行存款，嗯，現(xiàn)在實(shí)際上賬上已經(jīng)沒有實(shí)收資本了，是不是得做分錄把這個(gè)實(shí)收資本沖掉?。?/div>
84784984
01/08 13:14
就是做這個(gè)，嗯，借實(shí)收資本帶庫存現(xiàn)金，把這個(gè)實(shí)收資本沖掉了，因?yàn)橐呀?jīng)沒有實(shí)收資本了
84784984
01/08 13:14
如果不沖這樣的話，就一直在賬上掛著
樸老師
01/08 13:18
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784984
01/08 13:27
好的老師，那就是說如果做這個(gè)嗯借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金，嗯，然后這樣是不是就把那個(gè)實(shí)收資本就退了呀？
84784984
01/08 13:31
最一開始的分路就是借銀行存款貸實(shí)收資本，然后又是借嗯庫存現(xiàn)金貸銀行存款，最后一步就是借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金，這樣的話是不是關(guān)于實(shí)收資本的分錄就做完了？
樸老師
01/08 13:35
是的 但是不能帶現(xiàn)金 金額太大了 貸銀行存款
84784984
01/08 13:42
好的老師，那我就是做一個(gè)嗯，我的目前賬上就是庫存現(xiàn)金，嗯，有實(shí)收資本，然后實(shí)收資本也有，我就是把它沖掉，就是借實(shí)收資本貸庫存現(xiàn)金就是相當(dāng)于把實(shí)收資本退掉了，對吧？
樸老師
01/08 13:50
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784984
01/08 14:08
好的老師，我想再問一下，還有一個(gè)問題，如果說非未分配利潤那掛著數(shù)，嗯，然后還有那個(gè)嗯相對應(yīng)的庫存現(xiàn)金那邊也有金額，嗯，然后嗯如果公司注銷的話，是不是要交個(gè)稅呢？是不是平時(shí)要是嗯做一些費(fèi)用的話，可以把庫存現(xiàn)金給那個(gè)嗯沖抵掉，然后做一些費(fèi)用把被分配利潤也給處理掉，就不用交個(gè)稅了
樸老師
01/08 14:13
同學(xué)你好 對的 要交個(gè)稅的
84784984
01/08 14:16
好的老師 做一些工資行嗎
樸老師
01/08 14:21
嗯 這個(gè)可以做工資的
84784984
01/08 15:19
好的老師就是再問您一個(gè)問題啊，嗯，就是我們公司就是說現(xiàn)在一年都沒有業(yè)務(wù)，嗯，但是呢，他實(shí)際上給我發(fā)了記賬費(fèi)呢，然后就是說公司目前現(xiàn)在也算是虧損狀態(tài)吧，嗯，然后我就實(shí)際入賬就行了是吧，反正一年也虧損不太多，這個(gè)沒事吧，我也沒有必要說，嗯，為了交稅列一個(gè)虛假的無票收入是吧？
樸老師
01/08 15:23
同學(xué)你好 不能做假的 沒有就不做
84784984
01/08 15:46
好的老師，就是公司虧損了，也不會(huì)被查吧
樸老師
01/08 15:51
實(shí)際業(yè)務(wù)做賬的這個(gè)沒事
84784984
01/08 15:59
好的老師，謝謝您
樸老師
01/08 16:07
滿意請給五星好評，謝謝
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