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基建工程去年我們已開票業(yè)主也已付款，只剩質(zhì)保金未給，今年審計(jì)工程量核減了19萬，賬務(wù)處理要怎么做
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同學(xué)，你好
今年審計(jì)工程量核減了19萬，那是要求你們開具紅字發(fā)票19萬嗎？
01/08 12:18
84785034 
01/08 12:19
沒有要求開紅字發(fā)票，只說核減的金額，用質(zhì)保抵。
小菲老師 
01/08 12:20
同學(xué)，你好
你質(zhì)保分錄發(fā)一下
84785034
01/08 12:23
開票：借：應(yīng)收-工程款，應(yīng)收-質(zhì)保，貸主營(yíng)收入，應(yīng)交稅。收到工程款：借：銀行，貸應(yīng)收-工程款。 然后核減不知道咋做賬了，開票是22年開的，核減是23年11月份出的。
小菲老師
01/08 12:24
同學(xué)，你好
應(yīng)收-質(zhì)保，這個(gè)金額你們也是開具發(fā)票了嗎？？
如果是開具了發(fā)票的，現(xiàn)在核減，是需要開具紅字發(fā)票的
84785034
01/08 12:25
開了，現(xiàn)在業(yè)主沒有讓我們開票 我們應(yīng)該怎么處理呢
小菲老師
01/08 12:26
同學(xué)，你好
開具紅字發(fā)票，紅沖之前分錄
84785034
01/08 12:28
開具紅字發(fā)票的話，跨年了也不影響是嗎？直接做到今年嗎
小菲老師
01/08 12:28
同學(xué)，你好
不影響，直接做到今年
84785034
01/08 12:29
好的，謝謝。
小菲老師
01/08 12:29
不客氣，祝工作順利
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