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問題已解決
老師 我這個是小規(guī)模報稅 季度報稅 可是為啥本期免稅額對不上啊 和開票系統(tǒng)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
系統(tǒng)是按照3%來的，你賬上是按照1%可以不一致。
01/08 11:46
84785023 
01/08 13:32
那老師 我是填納稅申報時填完收入后自動帶出來的稅額 不用自己填是吧 系統(tǒng)自動帶出來的正常 是吧
郭老師 
01/08 13:33
是的，對的，是這么做的
84785023
01/08 13:43
老師 工會經(jīng)費按照每個月的計提工資算嗎 還是應(yīng)發(fā)工資
郭老師
01/08 13:44
最好按照應(yīng)發(fā)工資來的。
84785023
01/08 13:44
還有一個問題是 如若按照計提工資算 那么我前兩個季度計提工資更改了 那么之之前季度交的工會經(jīng)費需要改嗎
郭老師
01/08 13:45
需要的需要減少或者增加
84785023
01/08 14:04
老師 我這個季度的企業(yè)所得稅小規(guī)模的應(yīng)該交多少啊
郭老師
01/08 14:05
之前你都沒有虧損是嗎？如果是的話，這個利潤總額乘以5%。
84785023
01/08 14:06
我在這個表中應(yīng)該改什么呢
84785023
01/08 14:08
我不知道13行下面的13.1選什么
郭老師
01/08 14:08
你好，你利潤表里面是什么的？我不明白你在做什么。
84785023
01/08 14:09
我就是申報企業(yè)所得稅 季度的
郭老師
01/08 14:10
13行里面填寫的是實際利潤乘以20%。
84785023
01/08 14:11
我需要選這個嗎 小微企業(yè)的
郭老師
01/08 14:12
是啊，對啊，是選擇這一個的。
84785023
01/08 14:12
可是它13行自動帶出來稅率是0.25啊
郭老師
01/08 14:12
你好，13行，這里面是實際利潤乘以20%。
郭老師
01/08 14:12
如果是25的話，你不需要交稅啊，因為上面的也是25。
84785023
01/08 14:13
我是小規(guī)模 季度只有收入沒有成本肯定要交稅啊
郭老師
01/08 14:15
那你說的13行，它帶出來的稅率是25%，那減免的是25%，那實際是25%，那你還需要交什么稅呀，減免的是實際利潤乘以20%
191538.13乘以20%，這就是13行里面需要填寫的。
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