問(wèn)題已解決
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
填寫在未開票收入欄就可以
如果開發(fā)票來(lái)就未開票收入負(fù)數(shù)填寫
01/08 10:13
84784983
01/08 11:23
負(fù)數(shù)填在哪一欄
樸老師
01/08 11:27
未開票收入欄就可以
84784983
01/08 11:43
老師,您看下我們申報(bào)表沒有未開票收入這一欄
樸老師
01/08 11:47
那你就填寫在本期那列對(duì)應(yīng)的稅率欄
84784983
01/08 11:55
我們對(duì)應(yīng)稅率3%,只有第二列可以填,開票金額也只能填這一列,只能填正負(fù)相抵?jǐn)?shù),這樣體現(xiàn)不出未開票收入的負(fù)數(shù)
樸老師
01/08 12:00
同學(xué)你好
?你沒有未開票收入那列
沒法體現(xiàn)
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