問題已解決

老師，我這月做下來營業(yè)收入是負數(shù)，以前有些應收賬款我們差對方票的，也確認不開了，我可以現(xiàn)在確認收入嗎？具體怎么做？謝謝

84785008| 提問時間：01/08 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入應交稅費。
01/08 09:40
84785008
01/08 09:41
好的，謝謝老師
郭老師
01/08 09:43
不用客氣，工作愉快。
84785008
01/08 09:46
老師，請問年終獎1月份發(fā)，費用是算在2023年還是2024年？
郭老師
01/08 09:46
這個屬于2024年的個人的收入，屬于2023年的成本費用。
84785008
01/08 09:57
這個做賬不是要做到1月份嗎？怎么還能算是2023年的成本？
郭老師
01/08 09:58
你好，12月份借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資，然后一月份借應付職工薪酬工資貸銀行存款。
84785008
01/08 10:06
這是工資，年終獎在12月分份還不能確定是多少，沒計提啊
郭老師
01/08 10:07
確定了之后，借利潤分配未分配利潤， 貸應付職工薪酬匯算清繳，納稅調減呀，怎么不可以呀，可以呀，跨年了也可以做呀，照樣可以做，不是嗎？
84785008
01/08 10:19
不懂，意思是我1月份確認 做1月份的賬借：利潤分配未分配利潤，貸：應付職工薪酬匯算清繳？
郭老師
01/08 10:19
對的，是的，是這么做的，屬于上一年的成本費用，跨年了不能做直接管理費用或者主營業(yè)務成本。
84785008
01/08 10:19
也沒做過，納稅調減的時候怎么調?。?/div>
郭老師
01/08 10:21
職工薪酬明細表，里面填寫稅收金額。
84785008
01/08 11:56
好的 ，等做的時候再問哈老師，謝謝你
郭老師
01/08 11:57
可以 不客氣，工作愉快。
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