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小規(guī)模納稅人，進(jìn)項不能抵扣，這樣做對嗎
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您好
小規(guī)模納稅人 進(jìn)項不能抵扣 不需要設(shè)置進(jìn)項稅額科目
收到發(fā)票價稅合計計入成本費用就可以了
2024 01/07 20:41
84785043 
2024 01/07 20:42
這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄做的對嗎
bamboo老師 
2024 01/07 20:43
不對 小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??
銷項稅額不需要繳納是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的
84785043
2024 01/07 20:44
那下月銀行繳納稅費，貸，銀行存款，借方做什么科目
bamboo老師
2024 01/07 20:45
小規(guī)模納稅人 確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
申報繳納稅費
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
84785043
2024 01/07 20:46
是不是三級科目銷項稅額都不要設(shè)了
bamboo老師
2024 01/07 20:47
是的?三級科目銷項稅額都不要設(shè)
84785043
2024 01/07 20:52
憑證保存不了，提示這不是一個明細(xì)科目，因為其他三級科目本年有業(yè)務(wù)發(fā)生
bamboo老師
2024 01/07 20:53
請問您三級都有哪些明細(xì) 有哪些余額
您軟件已經(jīng)用了三級科目 只好繼續(xù)使用了
84785043
2024 01/07 20:53
那就只能掛銷項稅額了。那年底這個科目要怎么處理，一直掛著不處理嗎
bamboo老師
2024 01/07 20:54
把您科目余額表截圖一下可以嗎
單位增值稅都不需要繳納 對嗎
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