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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，這樣做對(duì)嗎
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您好
小規(guī)模納稅人 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣 不需要設(shè)置進(jìn)項(xiàng)稅額科目
收到發(fā)票價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用就可以了
01/07 20:41
84785043 
01/07 20:42
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄做的對(duì)嗎
bamboo老師 
01/07 20:43
不對(duì) 小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)的??
銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要繳納是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的
84785043
01/07 20:44
那下月銀行繳納稅費(fèi)，貸，銀行存款，借方做什么科目
bamboo老師
01/07 20:45
小規(guī)模納稅人 確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
申報(bào)繳納稅費(fèi)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款
84785043
01/07 20:46
是不是三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額都不要設(shè)了
bamboo老師
01/07 20:47
是的?三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額都不要設(shè)
84785043
01/07 20:52
憑證保存不了，提示這不是一個(gè)明細(xì)科目，因?yàn)槠渌?jí)科目本年有業(yè)務(wù)發(fā)生
bamboo老師
01/07 20:53
請(qǐng)問(wèn)您三級(jí)都有哪些明細(xì) 有哪些余額
您軟件已經(jīng)用了三級(jí)科目 只好繼續(xù)使用了
84785043
01/07 20:53
那就只能掛銷(xiāo)項(xiàng)稅額了。那年底這個(gè)科目要怎么處理，一直掛著不處理嗎
bamboo老師
01/07 20:54
把您科目余額表截圖一下可以嗎
單位增值稅都不需要繳納 對(duì)嗎
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