問(wèn)題已解決

老師，您好。20 23年12月收的款，確認(rèn)了收入。但發(fā)票是2024年1月才開(kāi)的。這種情況怎么做帳，稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)開(kāi)票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在2024年再次確認(rèn)收入嗎？如果2024年真的再次確認(rèn)要怎么處理。謝謝

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 18:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們12月增值稅是不是已經(jīng)申報(bào)未開(kāi)票收入了呀，跨年不好辦的 這是未開(kāi)票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開(kāi)票收入（正）和增值稅（正），下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開(kāi)票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開(kāi)票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。（但是現(xiàn)在時(shí)間過(guò)了）
01/07 18:41
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