問題已解決

老師，您好。20 23年12月收的款，確認(rèn)了收入。但發(fā)票是2024年1月才開的。這種情況怎么做帳，稅務(wù)系統(tǒng)會根據(jù)開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在2024年再次確認(rèn)收入嗎？如果2024年真的再次確認(rèn)要怎么處理。謝謝

84784992| 提問時(shí)間：01/07 18:39
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，我們12月增值稅是不是已經(jīng)申報(bào)未開票收入了呀，跨年不好辦的 這是未開票收入，現(xiàn)在12月，有點(diǎn)麻煩了，因?yàn)橄壬陥?bào)未開票收入（正）和增值稅（正），下次開票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù)，還有未開票收入（負(fù)）和增值稅（負(fù)），但有年度累計(jì)未開票收入大于等于0才行，明年我們可能申報(bào)不了未開票收入（負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開發(fā)，明年1月上班就紅沖，再等客戶需要開票時(shí)再開。（但是現(xiàn)在時(shí)間過了）
01/07 18:41
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