問(wèn)題已解決

小規(guī)模個(gè)體戶(hù) 申報(bào)增值稅報(bào)表，銷(xiāo)售額是20萬(wàn)，沒(méi)開(kāi)發(fā)票，這個(gè)20萬(wàn)應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表的哪些位置

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 16:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次填寫(xiě)?
01/07 16:28
84784959
01/07 16:29
因?yàn)槭切∫?guī)模個(gè)體戶(hù) 這個(gè)銷(xiāo)售額是營(yíng)業(yè)收入 還是需要加上營(yíng)業(yè)外收入的，因?yàn)樵谔顚?xiě)經(jīng)營(yíng)所得收入總額的時(shí)候是營(yíng)業(yè)收入加營(yíng)業(yè)外收入
鄒老師
01/07 16:31
你好，現(xiàn)在是增值稅申報(bào)，又不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的申報(bào) 增值稅的申報(bào)，是不需要管營(yíng)業(yè)外收入的 （增值稅申報(bào)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅申報(bào)，是兩碼事，不要混在一起了）
84784959
01/07 16:33
營(yíng)業(yè)收入是272908.9 自動(dòng)生成免稅額8187.27 我算半天沒(méi)對(duì)上數(shù) 是怎么個(gè)算法
鄒老師
01/07 16:34
你好，營(yíng)業(yè)收入是272908.9， 自動(dòng)生成免稅額8187.27=272908.9*3%
84784959
01/07 16:38
附列資料一和附列資料二 需要填報(bào)嘛
鄒老師
01/07 16:48
你好，這種情況只需要填寫(xiě)主表就好了，不需要填寫(xiě)附表?
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