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實(shí)務(wù)
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收到對方公司幫我公司代收的幾筆款，無票，該如何寫分錄
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你好，收到對方公司幫我公司代收的幾筆款
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?
2024 01/07 14:42
84785044 
2024 01/07 15:40
不需要沖銷嗎
鄒老師 
2024 01/07 15:41
你好，你是指沖銷什么呢？?
84785044
2024 01/07 15:47
不需要沖其他應(yīng)收款嗎，不是越積越多嗎
鄒老師
2024 01/07 15:48
你好，對方幫忙代收的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款—對方公司，貸：應(yīng)收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時(shí)候
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?—對方公司
這樣? 兩筆分錄之后，? 其他應(yīng)收款 余額就是0啊
84785044
2024 01/07 15:59
不做第一步，借：其他應(yīng)收款，代：應(yīng)收帳款，把這一步省略了，可以不
鄒老師
2024 01/07 16:03
你好，這一步是不能省略的?
84785044
2024 01/07 16:10
但應(yīng)收賬款又掛起了
鄒老師
2024 01/07 16:16
你好
確認(rèn)收入的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款—某某客戶，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
對方幫忙代收的時(shí)候
借：其他應(yīng)收款—對方公司，貸：應(yīng)收賬款—某某客戶
收到對方公司幫我公司代收的幾筆款時(shí)候
借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款?—對方公司
3筆分錄之后，應(yīng)收賬款沒有余額啊
84785044
2024 01/07 16:26
這幾筆款是不開票的
鄒老師
2024 01/07 16:26
你好，不開票實(shí)現(xiàn)了收入，也是這樣處理啊?
84785044
2024 01/07 16:26
不能做收入吧
鄒老師
2024 01/07 16:27
你好，根據(jù)你的描述，這個(gè)就是你們的收入（只是沒有開具發(fā)票而已，不開票并不代表就不是收入?。荒銈冊趺葱枰獙Ψ酱者@個(gè)款項(xiàng)呢
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