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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,賣給客戶一批設(shè)備,另送客戶一臺電腦和打印機(jī),電腦和打印機(jī)在合同配置清單上沒體現(xiàn),發(fā)票也沒體現(xiàn),這個(gè)該怎么做賬處理
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同學(xué),你好
贈送,視同銷售
2024 01/07 12:42
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2024 01/07 13:34
視同銷售的話,我的借方寫銷售費(fèi)用還是營業(yè)外支出,好像也不屬于營業(yè)外吧,畢竟和訂單有點(diǎn)關(guān)聯(lián),二級明細(xì)寫什么比較合適
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 14:05
同學(xué),你好
營業(yè)外支出
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2024 01/07 14:37
老師,借方寫銷售費(fèi)用-營業(yè)外支出嗎,這個(gè)是需要交銷項(xiàng)稅吧,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,怎么填寫,填在未開票項(xiàng)嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 14:37
同學(xué),你好
對,在未開票里面
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2024 01/07 14:51
還需要補(bǔ)充其他資料證明備查嗎,只是老板說是電腦和打印機(jī)是給他了
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 14:51
同學(xué),你好
不需要其他東西了
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2024 01/07 15:02
這樣的話,申報(bào)邊上的銷售額要比財(cái)報(bào)上的多嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 15:03
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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2024 01/07 15:08
這個(gè)對不上,不會被查嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 15:09
同學(xué),你好
這種不會的
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2024 01/07 15:14
這個(gè)營業(yè)外支出可以在所得稅前抵扣嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 15:17
同學(xué),你好
是可以扣除的
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2024 01/07 15:19
這個(gè)是給了客戶,做了視同銷售,需要代扣再去代扣個(gè)稅嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 15:21
同學(xué),你好
不需要代扣個(gè)稅
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2024 01/07 15:25
好的,謝謝老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/07 15:30
不客氣,祝工作順利
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