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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，賣(mài)給客戶一批設(shè)備，另送客戶一臺(tái)電腦和打印機(jī)，電腦和打印機(jī)在合同配置清單上沒(méi)體現(xiàn)，發(fā)票也沒(méi)體現(xiàn)，這個(gè)該怎么做賬處理
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同學(xué)，你好
贈(zèng)送，視同銷售
01/07 12:42
84785004 
01/07 13:34
視同銷售的話，我的借方寫(xiě)銷售費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出，好像也不屬于營(yíng)業(yè)外吧，畢竟和訂單有點(diǎn)關(guān)聯(lián)，二級(jí)明細(xì)寫(xiě)什么比較合適
小菲老師 
01/07 14:05
同學(xué)，你好
營(yíng)業(yè)外支出
84785004
01/07 14:37
老師，借方寫(xiě)銷售費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出嗎，這個(gè)是需要交銷項(xiàng)稅吧，在申報(bào)增值稅的時(shí)候，怎么填寫(xiě)，填在未開(kāi)票項(xiàng)嗎
小菲老師
01/07 14:37
同學(xué)，你好
對(duì)，在未開(kāi)票里面
84785004
01/07 14:51
還需要補(bǔ)充其他資料證明備查嗎，只是老板說(shuō)是電腦和打印機(jī)是給他了
小菲老師
01/07 14:51
同學(xué)，你好
不需要其他東西了
84785004
01/07 15:02
這樣的話，申報(bào)邊上的銷售額要比財(cái)報(bào)上的多嗎
小菲老師
01/07 15:03
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785004
01/07 15:08
這個(gè)對(duì)不上，不會(huì)被查嗎
小菲老師
01/07 15:09
同學(xué)，你好
這種不會(huì)的
84785004
01/07 15:14
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出可以在所得稅前抵扣嗎
小菲老師
01/07 15:17
同學(xué)，你好
是可以扣除的
84785004
01/07 15:19
這個(gè)是給了客戶，做了視同銷售，需要代扣再去代扣個(gè)稅嗎
小菲老師
01/07 15:21
同學(xué)，你好
不需要代扣個(gè)稅
84785004
01/07 15:25
好的，謝謝老師
小菲老師
01/07 15:30
不客氣，祝工作順利
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