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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司為一般納稅人，承包的是清包工工程，按照簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的稅率繳納增值稅，因工人有限，所以轉(zhuǎn)包給另外的一般稅人，給我們公司開的也是3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅，問(wèn)報(bào)增值稅時(shí)在哪張報(bào)表哪一項(xiàng)抵扣？ 在附三 3%征收率項(xiàng)目 這一行填寫后，主表怎么填寫？怎么能將這部分轉(zhuǎn)包部分簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉？
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附表一3%簡(jiǎn)易計(jì)稅提供服務(wù)一欄里面填寫
2024 01/07 10:44
郭老師 
2024 01/07 10:44
然后附表三百分之三加稅合計(jì)，填寫收入后面的本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額，填寫成本的價(jià)稅合計(jì)。
84785009 
2024 01/07 11:18
在主表哪一攔有相應(yīng)數(shù)據(jù)顯示呢？
84785009
2024 01/07 11:21
給我們開的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票稅額是不是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 01/07 11:22
簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額里面填寫的這個(gè)是自動(dòng)取數(shù)的。
郭老師
2024 01/07 11:23
簡(jiǎn)易繼續(xù)你對(duì)應(yīng)的鏡像認(rèn)證了嗎？你認(rèn)證了才需要鏡像轉(zhuǎn)出啊。
84785009
2024 01/07 11:28
認(rèn)證了，做了轉(zhuǎn)出
郭老師
2024 01/07 11:29
你好，那就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785009
2024 01/07 11:32
我們12月份對(duì)外開具了21萬(wàn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，產(chǎn)生稅額是5000多元，其他公司給我公司開了46萬(wàn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票，稅額是13000元的簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)額，主表中怎么操作能把這對(duì)外開具的簡(jiǎn)易計(jì)稅抵扣掉
郭老師
2024 01/07 11:33
花21萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本是多少？
84785009
2024 01/07 11:37
大約是19萬(wàn)左右
84785009
2024 01/07 11:38
主要是不知道怎么填申報(bào)表
84785009
2024 01/07 11:42
比如說(shuō)我承包的工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，工程額為21萬(wàn)，因工人有限我以21萬(wàn)再轉(zhuǎn)包出去，承包銷項(xiàng)票和轉(zhuǎn)包進(jìn)項(xiàng)都開票了，怎么在報(bào)表中抵消掉
84785009
2024 01/07 11:43
主表怎么填，在哪一項(xiàng)有顯示呢
84785009
2024 01/07 11:47
我知道怎么填寫了，謝謝老師耐心回答
郭老師
2024 01/07 11:49
主表的第五行不就是嗎？
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