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我公司為一般納稅人，承包的是清包工工程，按照簡易計稅3%的稅率繳納增值稅，因工人有限，所以轉(zhuǎn)包給另外的一般稅人，給我們公司開的也是3%的簡易計稅，問報增值稅時在哪張報表哪一項抵扣？ 在附三 3%征收率項目 這一行填寫后，主表怎么填寫？怎么能將這部分轉(zhuǎn)包部分簡易計稅的進項稅額抵扣掉？
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附表一3%簡易計稅提供服務(wù)一欄里面填寫
01/07 10:44
郭老師 
01/07 10:44
然后附表三百分之三加稅合計，填寫收入后面的本期發(fā)生額、實際抵扣金額，填寫成本的價稅合計。
84785009 
01/07 11:18
在主表哪一攔有相應數(shù)據(jù)顯示呢？
84785009
01/07 11:21
給我們開的簡易計稅發(fā)票稅額是不是需要進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
01/07 11:22
簡易計稅銷售額里面填寫的這個是自動取數(shù)的。
郭老師
01/07 11:23
簡易繼續(xù)你對應的鏡像認證了嗎？你認證了才需要鏡像轉(zhuǎn)出啊。
84785009
01/07 11:28
認證了，做了轉(zhuǎn)出
郭老師
01/07 11:29
你好，那就需要進項轉(zhuǎn)出的。
84785009
01/07 11:32
我們12月份對外開具了21萬的簡易計稅發(fā)票，產(chǎn)生稅額是5000多元，其他公司給我公司開了46萬的簡易計稅發(fā)票，稅額是13000元的簡易計稅進項額，主表中怎么操作能把這對外開具的簡易計稅抵扣掉
郭老師
01/07 11:33
花21萬對應的成本是多少？
84785009
01/07 11:37
大約是19萬左右
84785009
01/07 11:38
主要是不知道怎么填申報表
84785009
01/07 11:42
比如說我承包的工程是簡易計稅項目，工程額為21萬，因工人有限我以21萬再轉(zhuǎn)包出去，承包銷項票和轉(zhuǎn)包進項都開票了，怎么在報表中抵消掉
84785009
01/07 11:43
主表怎么填，在哪一項有顯示呢
84785009
01/07 11:47
我知道怎么填寫了，謝謝老師耐心回答
郭老師
01/07 11:49
主表的第五行不就是嗎？
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