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實(shí)務(wù)
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我公司買的商品房，支付的商品住宅專項(xiàng)維修資金首期交存18544元。如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，是可以先計(jì)入到其他應(yīng)收款的
01/06 21:36
84784972 
01/06 21:36
還會(huì)收回來？
小鎖老師 
01/06 21:36
不會(huì)，但是要先這樣計(jì)入，回頭和房子價(jià)款，一起作為固定資產(chǎn)
84784972
01/06 21:38
這票是2023年2月份的，當(dāng)時(shí)我固定資產(chǎn)的沒做進(jìn)去，因?yàn)槲也恢?，剛給我這個(gè)票
84784972
01/06 21:40
還有一個(gè)23年2月份這個(gè)房子交的暖氣費(fèi)發(fā)票也剛給我拿過來，我可以做到12月嗎？
小鎖老師
01/06 21:41
可以做到12月，那個(gè)年取費(fèi)的這個(gè)
84784972
01/06 21:42
那維修資金那張咋做？
小鎖老師
01/06 21:42
那個(gè)的話，你現(xiàn)在也沒法做固定資產(chǎn)了，一次做費(fèi)用吧
84784972
01/06 21:43
那我計(jì)提折舊都沒把這個(gè)數(shù)加進(jìn)去，我也不知道呀還有這票
84784972
01/06 21:44
借：管理費(fèi)用嗎
小鎖老師
01/06 21:44
嗯對是這個(gè)意思的
84784972
01/06 21:46
老師您幫忙好好看看，我這樣計(jì)提折舊對嗎
84784972
01/06 21:47
20年，殘值率5%
84784972
01/06 21:48
維修資金那張2月份的，我能不能做到今年24年1月？
84784972
01/06 21:48
我都做完賬了
84784972
01/06 21:49
不能跨年做賬吧？
小鎖老師
01/06 21:49
你那個(gè)2月份的，最好是坐到23年，反結(jié)賬回去，折舊的那個(gè)沒錯(cuò)
84784972
01/06 21:50
就這張，剛才我也發(fā)過了
84784972
01/06 21:50
好的謝謝您
84784972
01/06 21:51
我還得在從新改報(bào)表
小鎖老師
01/06 21:53
嗯對，最好是重新改一下
84784972
01/06 21:55
管理費(fèi)用明細(xì)是啥科目
84784972
01/06 21:56
在管理費(fèi)用下面新增一個(gè)商品住宅專項(xiàng)維修資金科目？還是計(jì)入哪里？
小鎖老師
01/06 21:57
管理費(fèi)用的二級科目辦公費(fèi)
84784972
01/06 21:58
直接就計(jì)入辦公費(fèi)就行？
小鎖老師
01/06 21:59
嗯對，因?yàn)檫@個(gè)金額也不大
84784972
01/06 22:01
好的，這樣虧損更多了
小鎖老師
01/06 22:03
嗯對是這個(gè)意思的了
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