問(wèn)題已解決

是減少人員，然后退醫(yī)保的分錄

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 20:59
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佳樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)人是醫(yī)保已經(jīng)交了，然后人離職了嗎？
01/06 21:00
84784985
01/06 21:01
是的，社保當(dāng)月交了，然后離職了，就減少人員 ，退醫(yī)保
佳樂(lè)老師
01/06 21:02
同學(xué)，扣他醫(yī)保費(fèi)的時(shí)候你掛的什么科目
84784985
01/06 21:04
借：管理費(fèi)用-社保：437.34 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 437.34 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 352.42 其他應(yīng)收-個(gè)人社保：84.92 貸：銀行：437.34
佳樂(lè)老師
01/06 21:06
現(xiàn)在你是要把個(gè)人部分退給職工嗎？
84784985
01/06 21:07
退回給公司，他離職了
84784985
01/06 21:10
這樣子嗎老師
佳樂(lè)老師
01/06 21:19
好的，借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用-社保（紅字） 貸:其他應(yīng)收款
佳樂(lè)老師
01/06 21:19
現(xiàn)在個(gè)人和單位部分都讓他退回嗎？是的就這么做
84784985
01/06 21:20
社保局退回，和個(gè)人退回分錄
佳樂(lè)老師
01/06 21:24
是的，同學(xué)就是你這么做的
84784985
01/06 21:25
按照我上面那個(gè)分錄對(duì)吧？
佳樂(lè)老師
01/06 21:26
嗯，你那個(gè)是對(duì)的，根據(jù)你開(kāi)始發(fā)我那個(gè)計(jì)提發(fā)放的做的是一致的
佳樂(lè)老師
01/06 22:25
同學(xué)，我是這樣做的，我剛才看你下你做的感覺(jué)你那個(gè)做的會(huì)不平
佳樂(lè)老師
01/06 22:27
或者是你那個(gè)后面的分錄中間三行是不是方向?qū)懛戳?/div>
佳樂(lè)老師
01/06 22:28
你結(jié)合你的分錄搞平就行，不一定要按我的分錄來(lái)，因?yàn)槟愎烙?jì)之前月份都是那樣計(jì)提和支付的
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