問(wèn)題已解決

老師好，游客在攜程網(wǎng)上購(gòu)買門票，然后攜程網(wǎng)把款項(xiàng)支付給旅游公司，還要收取10%的平臺(tái)費(fèi)用，這樣的情況怎樣做賬務(wù)處理？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 19:03
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閆鵬輝老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您是問(wèn)攜程網(wǎng)的賬務(wù)處理還是旅游公司？
01/06 19:05
84785037
01/06 19:08
旅游公司的賬務(wù)處理
閆鵬輝老師
01/06 19:11
借：銀行存款 100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 借：銷售費(fèi)用—傭金 10 貸：銀行存款 10
84785037
01/06 20:06
這個(gè)傭金攜程網(wǎng)不開(kāi)票，所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是要調(diào)整
閆鵬輝老師
01/06 20:08
是的，如果在匯繳期內(nèi)沒(méi)有取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增
84785037
01/06 20:16
好的，謝謝，那游客購(gòu)買的門票可以作為旅游公司的成本嗎？
閆鵬輝老師
01/06 20:18
如果您把門票錢算作收入里的一部分了，那就可以作為成本
84785037
01/06 20:29
那不作為收入應(yīng)該怎樣處理，門票費(fèi)用是游客通過(guò)攜程網(wǎng)購(gòu)買的，然后攜程網(wǎng)又打給旅游公司
閆鵬輝老師
01/07 06:42
您收的門票費(fèi)如果您不做收入，只是過(guò)下手，就給景點(diǎn)了。這樣門票是不能作為您的成本的。
84785037
01/07 08:38
蒙圈了，旅游公司現(xiàn)在收到攜程網(wǎng)的款項(xiàng)了，但是這個(gè)款項(xiàng)是游客通過(guò)攜程網(wǎng)購(gòu)買的，又沒(méi)有發(fā)票？到底該怎樣處理，您剛開(kāi)始說(shuō)確認(rèn)收入，那對(duì)應(yīng)的成本呢？
閆鵬輝老師
01/07 09:33
假設(shè)游客付給攜程網(wǎng)110，攜程網(wǎng)付給你旅游公司100，這里面是不是有門票60，剩下的40是不是你旅游公司賺的錢？
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