免費(fèi)問(wèn)答

明白，老師，那企業(yè)所得稅年報(bào)工資不需要調(diào)整了對(duì)吧，只要當(dāng)年實(shí)付工資對(duì)上實(shí)發(fā)就行？23年1-12月實(shí)付數(shù)，對(duì)上23年2月-24年1月稅款所屬期就行（是23-2到24-1哈），我現(xiàn)在1月補(bǔ)計(jì)提1000后，23年1-12月實(shí)付12500元，計(jì)提總數(shù)13750，系統(tǒng)選擇23年1-24年1月實(shí)報(bào)數(shù)13750，選擇23年2月-24年1月實(shí)報(bào)數(shù)就是12750，，，我不是應(yīng)該選擇23年2-24年1月實(shí)報(bào)數(shù)

您好，23年賬上工資跟個(gè)稅申報(bào)年度不一樣，差了1000元，這是22年籌建期，稅務(wù)不會(huì)糾結(jié)這1000元能說(shuō)出原因就行

老師，明白的，我糾結(jié)的是怎么才算賬對(duì)上申報(bào)的工資數(shù)呢，搞得好暈

您好，稅務(wù)是這樣核對(duì)的，賬上應(yīng)付職工薪酬 代方發(fā)生額 要等于 個(gè)稅申報(bào)收入，發(fā)放在明年匯繳前發(fā)了就行

老師，那我賬23年1-12月貸方工資總額，應(yīng)該對(duì)上稅費(fèi)所屬期什么到什么時(shí)候。（假設(shè)每年都是如數(shù)付完，不會(huì)拖到匯算前結(jié)完）

您好，賬23年1-12月貸方工資總額對(duì)上?自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）這里申報(bào)的金額

賬23年1-12月貸方工資總額對(duì)上 自然人電子稅務(wù)局，，，老師，對(duì)上這里的稅費(fèi)所屬期23年2-24年1月，還是23年1-23年12月呀？

您好，23年1-23年12月，不是申報(bào)時(shí)間，是?所屬期

老師，這樣理解對(duì)嗎。賬23年1-12月貸方工資總額對(duì)上23年1-12月稅費(fèi)所屬期，也就是23年2-24年1月申報(bào)期。（23年2月報(bào)的23年1月實(shí)發(fā)數(shù)）

您好，是的哦，就是這么理解的呢