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問題已解決
老師，我想問下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開具發(fā)票。 那我報稅的時候，不含稅銷售額 (9月開票+10月開票+11月開票) 12月份銷售，1月開具發(fā)票。等我4月做季報的時候填不含稅專用發(fā)票嗎
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你好對你
是這么做的
01/06 13:42
84784954 
01/06 13:43
那我財務軟件做12月賬上已經做了應交增值稅，那不是和報稅不一樣了
郭老師 
01/06 13:44
你好，那你賬上做了收入嗎？十二月份沒有開發(fā)票的你做的收入。
84784954
01/06 13:46
做了收入了
84784954
01/06 13:46
權責發(fā)生制，當月我就做當月的
郭老師
01/06 13:48
你先報的時候需要填寫無票收入
84784954
01/06 13:51
那我4月季報的時候，之前1月開的票都出來，那我還放到增值稅專票那一欄是不是重復了
郭老師
01/06 13:53
你好，沒有交稅的情況下，第十欄填寫負數(shù)，第一行和第二行填寫正數(shù)。
郭老師
01/06 13:54
因為你賬上和申報的得是一致的，你賬上做了收入，就得申報增值稅
84784954
01/06 14:00
你說第10欄寫負數(shù)， 10不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎
郭老師
01/06 14:04
84784954
01/06 14:08
我下個月就這樣填嗎
郭老師
01/06 14:08
是的，對的，是這么做的。
84784954
01/06 14:10
好的，謝謝
郭老師
01/06 14:10
不用客氣，工作愉快。
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