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17年10-12月份制造費(fèi)用忘記結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么調(diào)整

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/16 13:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借；生產(chǎn)成本 貸；制造費(fèi)用 借；庫(kù)存商品 貸；生產(chǎn)成本 補(bǔ)做這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2018 03/16 13:53
84784975
2018 03/16 14:00
老師，跨年度了，還要以前年度調(diào)整嗎
鄒老師
2018 03/16 14:00
你好，如果涉及損益科目需要用以前年度損益調(diào)整科目核算的
84784975
2018 03/16 14:03
就是車(chē)間計(jì)提的折舊費(fèi)，制造費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，設(shè)計(jì)到損益類(lèi)嗎 ，可以直接在以前的賬上調(diào)整嗎
鄒老師
2018 03/16 14:04
你好，先分配到生產(chǎn)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品，如果這個(gè)商品銷(xiāo)售了，會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）
84784975
2018 03/16 14:08
可以直接調(diào)整以前的帳嗎，匯繳時(shí)按照正確的，年度企業(yè)所得稅也交了
鄒老師
2018 03/16 16:58
你好，你之前的賬務(wù)已經(jīng)跨年結(jié)賬了還可以反結(jié)賬？
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