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實(shí)務(wù)
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2023年9月計(jì)提一筆收入服務(wù)合同 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 12月完成服務(wù) 2024年1月給對方開票，分錄怎么寫？寫在12月里嗎
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直接在一月份借預(yù)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
01/05 16:32
84784993 
01/05 16:33
但是 這是一筆2023年的收入，寫這個(gè)分錄，就會歸屬到2024年的收入了吧？
郭老師 
01/05 16:35
你好，對的，是的，如果你想要做到2023年的收入，12月份借預(yù)收賬款貸處于業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，然后一月份紅沖之前的在做發(fā)票的。
84784993
01/05 16:38
不是很懂，12月怎么做分錄，1月怎么做分錄？
郭老師
01/05 16:39
12月份借預(yù)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
01/05 16:39
借預(yù)收賬款、負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借預(yù)收賬款、貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
一月份
84784993
01/05 16:43
沒懂呢，12月確認(rèn)收入，1月又紅沖收入再確認(rèn)收入，那還是在1月確認(rèn)的收入吧？
郭老師
01/05 16:45
你好，我怎么給你寫了一個(gè)正數(shù)一個(gè)復(fù)數(shù)紅說了無票收入帶動(dòng)發(fā)票的呀？沒有多多收入實(shí)際做了一次啊，你再看一下的。
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