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2023年對方已預收，確認收貨后，2024年1月發(fā)票，在1月做賬嗎？分錄怎么寫？
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同學您好暫估，一般為：借：預付賬款，貸；銀行存款借：原材料，貸：預付賬款，付款為，票到沖暫估用紅字借：原材料紅字，貸：預付賬款紅字，
你好，
據發(fā)票記
借：原材料，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：預付賬款
01/05 16:02
84784993 
01/05 16:04
不是，是服務類的費用；
2023年9月做的分錄
借：主營業(yè)務收入
貸：預收賬款
2024年1月，對方要求開票，分錄在2024年1月寫嗎？分錄怎么寫？
易 老師 
01/05 16:05
同學您好，上面是說確認收貨后。。。。。
84784993
01/05 16:06
寫錯了，是收到服務類的收入
2023年9月做的分錄
借：主營業(yè)務收入
貸：預收賬款
2024年1月，對方要求開票，分錄在2024年1月寫嗎？分錄怎么寫？
易 老師
01/05 16:15
同學您好，您好，借：預付賬款，貸：銀行存款，年底先預提 ，借：管理費用，貸： 預付賬款，開票附到去年的費用憑證下就可以了
84784993
01/05 16:16
不是，我是收錢的，分錄是不是不對呀？
易 老師
01/05 16:24
這種直接做收入就行， 沒有開票也要申報無票收入
易 老師
01/05 16:25
您好，借：銀行存款，貸：預收賬款借：預收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務成本，貸：勞務成本等
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