00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
宋老師，其他應(yīng)付少了38464元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個不會單獨(dú)少一個數(shù)，而是會因?yàn)橛惺裁礃I(yè)務(wù)做錯了。導(dǎo)致少了這個數(shù)。
所以要搞清楚這個業(yè)務(wù)本身是什么樣的，你已經(jīng)做過什么分錄了。
2024 01/05 15:02
84785044 
2024 01/05 15:13
我當(dāng)時做的分錄是借:銀行存款38464
貸:某某公司38464
借方銀行存款對起來了，貸方什么科目都沒掛上，剛開始以為應(yīng)收賬款多了，實(shí)際上是什么科目都沒掛上，才導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不想等
84785044
2024 01/05 15:15
這是科目匯總表，銀行存款多了，某某公司貸方多了38464，才導(dǎo)致科目匯總表是平的，而資產(chǎn)負(fù)債表不想等
宋生老師 
2024 01/05 15:16
你好！你貸方?jīng)]有一級科目嗎
84785044
2024 01/05 15:43
沒有，才導(dǎo)致不對
宋生老師
2024 01/05 15:45
你好，明白了，這樣子的話，你要看這筆錢是收的什么款項(xiàng)。
84785044
2024 01/05 16:44
老師，這是其他應(yīng)付款，這家內(nèi)蒙公司是母公司旗下的子公司，我司也是子公司，我司屬于借的內(nèi)蒙公司的款
84785044
2024 01/05 16:47
我能否有辦法單獨(dú)調(diào)11月份的資產(chǎn)負(fù)債表和科目匯總表，雖然12月份已經(jīng)更正了，但11月份是錯的，我需要單獨(dú)調(diào)嗎
宋生老師
2024 01/05 17:13
你好！可以的。只調(diào)表是可以調(diào)的，增加銀行存款和其他應(yīng)付款的金額就好了
閱讀 127
描述你的問題，直接向老師提問
82
意見反饋
