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如果我暫估2023年1月到12月暫估某原材料是按KG算的單價是6元，到了2023年12月份開回來發(fā)票是米單價是7元請問該如何操作呢
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同學你好，把暫估沖銷，再按發(fā)票實際金額作賬務處理便可。
01/05 14:51
84785017 
01/05 15:19
關鍵數(shù)量單價金額都對不上怎么沖
秦紅斌老師 
01/05 15:55
同學，你好，把之前的數(shù)量和金額一起沖銷，再按現(xiàn)成的數(shù)量和金額入賬就可以了。
秦紅斌老師
01/05 16:20
同學你，以前的做的賬全部沖銷，再重新按現(xiàn)在的發(fā)票金額及數(shù)量入賬，以前不管怎么做的賬，做了多少，都沖掉
秦紅斌老師
01/05 16:20
同學你好，少個字，不好意思
84785017
01/05 17:01
是不是沖銷這個領料單
84785017
01/05 17:20
是不是這樣,老師~~
秦紅斌老師
01/05 18:14
同學你好，你的賬好亂哦，生產領用的不用沖銷，只要沖銷暫估就可以了，借：應付賬款 5581.25 貸：原材料-暫估-拉頭 5581.25，收到發(fā)票了，按實際發(fā)票金額數(shù)量入賬，生產領用的生產成本，按差額作分錄，借：生產成本 貸：原材料，或作相反分錄，
秦紅斌老師
01/05 18:16
因為生產領用的數(shù)量不會變，只是單價變了，結轉的生產成本有差額，只做這部分的補錄就好了
84785017
01/06 12:32
不沖銷領料那我前面領的材料豈不是對不上按實際發(fā)票的名稱和單位
秦紅斌老師
01/06 14:24
同學你好，這樣的方法只是針對同一原材料，不同原材料，要分開處理哦，
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