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問題已解決
老師，小規(guī)模公司采購貨物已付款和收票，看下分錄對嗎
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可以的，可以這么做的。
01/05 13:43
84784963 
01/05 13:57
這樣結轉也沒問題吧
郭老師 
01/05 13:57
你好，你有收入嗎？沒有看到你收入的。
84784963
01/05 13:59
當月沒有收入，到12月才確認了收入
84784963
01/05 13:59
就是來了發(fā)票
84784963
01/05 13:59
是我們開了發(fā)票，說錯了
84784963
01/05 14:00
12月份又購進了，只來了發(fā)票，我們還未付款
郭老師
01/05 14:01
沒有收入的不要結轉成本。
84784963
01/05 14:01
做的分錄
84784963
01/05 14:01
哦哦，好的，謝謝
郭老師
01/05 14:03
這個入庫的可以的。
84784963
01/05 14:17
那我11月份的分錄直接結賬，不用結轉，連損益類都沒有
郭老師
01/05 14:18
可以的，可以這么做的。
84784963
01/05 14:26
老師，那我12月的時候怎么不能結轉成本
84784963
01/05 14:26
老師，那我12月的時候怎么不能結轉成本
郭老師
01/05 14:28
做了收入的自己結轉。
84784963
01/05 14:36
老師，是這樣嗎？
郭老師
01/05 14:37
你好
賬務處理是正確的
84784963
01/05 14:39
那我11月份買進貨物，12月份都已經賣出去了，那我12月份就沒得結轉了呀
郭老師
01/05 14:42
11月份兒做外購不結轉成本，然后12月份結轉成本呀，我不是告訴你了，你做了收入對應的才能結轉成本。
84784963
01/05 14:49
我的意思是不要另外在做一個結轉憑證對嗎？只要這樣就行了
郭老師
01/05 14:50
好，結轉成本，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，就做這一個。
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