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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，年底按照平時(shí)每個(gè)月一樣系統(tǒng)自動(dòng)做一筆損益結(jié)轉(zhuǎn)，我還要再做未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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你好，自己要做一個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的分錄。
01/05 08:59
84784981 
01/05 09:00
這筆分錄是在損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后做的是嗎？
84784981
01/05 09:00
我以前年度都沒做，對(duì)報(bào)表好像沒影響
玲老師 
01/05 09:02
就是所有都做完最后做這一筆。
玲老師
01/05 09:02
以前沒做，現(xiàn)在一起補(bǔ)上就行了。
84784981
01/05 09:03
這筆做了對(duì)報(bào)表有啥影響嗎？我沒發(fā)現(xiàn)做與不做在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的差別
玲老師
01/05 09:03
對(duì)報(bào)表沒有影響沒有？
84784981
01/05 09:03
未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表上自動(dòng)生成了
玲老師
01/05 09:04
你好不影響報(bào)表你不然不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤也是填寫在未分配利潤。
84784981
01/05 09:08
聽不太懂，不影響報(bào)表，我可以不做這筆分錄是嗎？
84784981
01/05 09:09
或者我如果做了這筆分錄，資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)不會(huì)自動(dòng)生成雙倍的未分配利潤，我怕我做了反倒多做了。因?yàn)樗旧碣Y產(chǎn)負(fù)債表就有
玲老師
01/05 09:11
你好? 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤沒有余額? 是直接進(jìn)未分配利潤 了 ，不結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是本年利潤填寫在未分配利潤 這不是一樣的嗎? 是規(guī)定年末要結(jié)轉(zhuǎn)
84784981
01/05 09:13
好的，做的話分錄是怎么樣呢？
玲老師
01/05 09:16
你好 借本年利潤，貸未分配利潤? 虧損做相反分錄?
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