問(wèn)題已解決

23年有一筆費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票，在24年做匯算清繳時(shí)怎么調(diào)出來(lái)？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：01/05 08:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你二三年有入賬嗎？
01/05 08:17
84784991
01/05 08:20
23年入賬了
宋生老師
01/05 08:22
你好！那就行了，不用調(diào)了
84784991
01/05 08:24
23年入賬，沒(méi)發(fā)票，做匯算時(shí)不時(shí)要挑出來(lái)？不能作為成本費(fèi)用？
宋生老師
01/05 08:24
你好！匯算清繳之前拿到發(fā)票就好了
84784991
01/05 08:27
這筆支出就沒(méi)有發(fā)票
宋生老師
01/05 08:29
如果沒(méi)有發(fā)票就不能稅前扣除。你在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
84784991
01/05 08:31
預(yù)繳時(shí)扣了，所以我問(wèn)的是匯算怎么調(diào)？？
宋生老師
01/05 08:32
你好！具體怎么調(diào)，要看具體是什么費(fèi)用。什么科目
84784991
01/05 08:33
一筆辦公費(fèi)
84784991
01/05 08:33
管理費(fèi)用
宋生老師
01/05 08:35
你好！ A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類(lèi)，其他里面填寫(xiě)
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