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老師2023年5月收到2022年度匯算清繳退回的企業(yè)所得稅，賬上怎么處理
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您好
請(qǐng)問一下，金額大概是多少
01/04 21:31
84785037 
01/04 21:32
15000多，就是預(yù)繳多了
王超老師 
01/04 21:35
這個(gè)金額不是很多，你直接放到企業(yè)所得稅就可以的
借：銀行存款
貸：企業(yè)所得稅
84785037
01/04 21:36
我看以前的會(huì)計(jì)是做借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用
84785037
01/04 21:36
是不是做錯(cuò)了
84785037
01/04 21:37
您的意思是不調(diào)整未分配利潤嗎
王超老師
01/04 21:38
不是啊，這個(gè)主要是看你金額大小的
你這個(gè)金額不大的
84785037
01/04 21:39
借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用
84785037
01/04 21:39
這樣做的話不是會(huì)影響當(dāng)年的凈利潤嗎
84785037
01/04 21:39
那是不是錯(cuò)了
王超老師
01/04 21:41
不是啊，這個(gè)主要是看你金額大小的
你這個(gè)金額不大的
84785037
01/04 21:42
不看金額的話
84785037
01/04 21:42
正確的應(yīng)該怎么處理
王超老師
01/04 21:43
不看金額的話，就沒辦法處理了
84785037
01/04 21:43
退稅為什么沒辦法處理
84785037
01/04 21:44
奇怪了，匯算清繳退還多交的，不管金額多少不是都得做分錄嗎
王超老師
01/04 21:48
因?yàn)槟悴桓嬖V我數(shù)據(jù)啊，這個(gè)沒辦法判斷和處理的
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