問(wèn)題已解決

23年1月沖紅了一張22年12月開(kāi)的免稅發(fā)票，23年1月沖紅了12月的票后又重新開(kāi)了這張發(fā)票交1%的增值稅，請(qǐng)問(wèn)23年1季度的增值稅沖的這張票的金額我應(yīng)該填在哪一個(gè)里面

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 20:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
免稅銷(xiāo)售額在第12行填寫(xiě)負(fù)數(shù) 1%的季度，30萬(wàn)以?xún)?nèi)的第十欄填寫(xiě)，超過(guò)的在第一行和第三行。
01/04 20:07
郭老師
01/04 20:07
這個(gè)你應(yīng)該去稅務(wù)局申報(bào)，你自己填寫(xiě)不了
84785033
01/04 20:11
我是到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我一季度的申報(bào)有問(wèn)題，負(fù)數(shù)不能自己填寫(xiě)嗎？
郭老師
01/04 20:15
你可以自己試一下的 大部分是不可以
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