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實(shí)務(wù)
問題已解決
其他流動(dòng)資產(chǎn)和未分配利潤怎樣才會(huì)同時(shí)增加？
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借、應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證、
貸管理費(fèi)用
這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證再借方余額會(huì)重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
2024 01/04 19:47
84784970 
2024 01/04 20:13
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 這個(gè)是什么科目是什么意思，什么情況下發(fā)生的？
郭老師 
2024 01/04 20:15
收到的專用發(fā)票，這個(gè)稅額沒有認(rèn)證的情況
84784970
2024 01/04 20:19
是這樣的，如果本年度的期初余額未分配利潤和其他流動(dòng)資產(chǎn)同時(shí)增加了 和上一年度的期末余額不同了。 這會(huì)是什么原因造成的
郭老師
2024 01/04 20:24
你看下除了這個(gè)
其他的還有變化嗎
84784970
2024 01/04 20:25
沒有了，就這個(gè)變化了
郭老師
2024 01/04 20:26
你看一下是不是補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，為了報(bào)表勾稽關(guān)系
做了這個(gè)的
84784970
2024 01/04 20:35
沒有補(bǔ)繳，如果是匯繳修改了什么數(shù)據(jù)會(huì)產(chǎn)生這樣的差異嗎
郭老師
2024 01/04 20:42
是啊
你看你的報(bào)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎
對(duì)的就是調(diào)整了業(yè)務(wù)
84784970
2024 01/04 20:42
您說的這個(gè)科目 借:應(yīng)繳稅費(fèi)待認(rèn)證 貸:管理費(fèi)用 在什么時(shí)間做這個(gè)科目，會(huì)讓使本年度期初余額其他流動(dòng)資產(chǎn)增加 未分配利潤增加 上年度期末余額比本年度少的
郭老師
2024 01/04 20:43
什么時(shí)間都不需要做，不需要做賬務(wù)處理，只調(diào)整報(bào)表
84784970
2024 01/04 20:55
調(diào)整報(bào)表是匯算清繳的時(shí)候調(diào)的嗎？除了這個(gè)專票沒認(rèn)證，還有什么其他業(yè)務(wù)調(diào)整了會(huì)造成這2項(xiàng)的差異嗎 郭老師您能多給我?guī)状翁釂柕臋C(jī)會(huì)嗎？ 我已經(jīng)快沒有提問的機(jī)會(huì)了 我覺得您回答的特別好
郭老師
2024 01/04 20:57
是的
上面我寫的那個(gè)企業(yè)所得稅的
需要退稅或者多計(jì)提了
84784970
2024 01/04 21:07
上面我寫的那個(gè)企業(yè)所得稅的
需要退稅或者多計(jì)提了 這個(gè)說的是什么？沒聽懂 我基礎(chǔ)不好，老師您能否說的具體一點(diǎn) 通俗易懂點(diǎn)，
郭老師
2024 01/04 21:39
你好，就是你的匯算清繳需要補(bǔ)企業(yè)所得稅
你做了利潤分配，或是以前年度損益調(diào)整，造成購機(jī)關(guān)系不一致，然后這時(shí)候你調(diào)整期初
增加其他流動(dòng)資產(chǎn)和未分配利潤
84784970
2024 01/04 22:19
比如，21年第四季度計(jì)提了企業(yè)所得稅多計(jì)提了100元 那匯繳的時(shí)候要把多計(jì)提的沖回，調(diào)減費(fèi)用那就補(bǔ)稅，未分配利潤會(huì)增加，可是補(bǔ)稅了資產(chǎn)也不會(huì)增加啊，補(bǔ)稅了資產(chǎn)不是減少了嗎
郭老師
2024 01/04 22:46
不是這么理解
匯算清繳補(bǔ)稅
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不一致
調(diào)整起初了就可以不影響勾稽關(guān)系
84784970
2024 01/04 23:11
說實(shí)話我真沒聽懂 在我的理解里是負(fù)債減少了，未分配利潤增加了，您能把這個(gè)邏輯在更詳細(xì)更具體，更大白話的講一下嗎，我基礎(chǔ)差，不好意思 我希望您能再幫我加幾次追問機(jī)會(huì)，我感覺我快問完了，但是現(xiàn)在沒機(jī)會(huì)提問了
郭老師
2024 01/05 06:43
報(bào)表勾稽關(guān)系成立能理解嗎
應(yīng)該先查下這個(gè)
我覺得還是
修改了期初你就問下做報(bào)表的人吧
咱不要在這里猜了
只是有這個(gè)可能
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