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因研發(fā)費用分?jǐn)偛粶?zhǔn)確，反結(jié)賬回去調(diào)整2022-2023的賬目，導(dǎo)致22-23年所有的季報企業(yè)所得稅和財務(wù)報表與賬目不一致，如果只更改匯算清繳不更改季報報表，稅務(wù)抽查會不會有問題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，只要能確保年報是正確的 正常是不會有問題的 因為對外提供的一般是年度納稅申報表
01/04 19:17
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公司要做2021年研發(fā)費用，賬務(wù)調(diào)整后匯算清繳的財務(wù)報表要重新申報，那么2021年度季報的財務(wù)報表要不要更改？
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老師，匯算清繳的財務(wù)報表與上面四季度報表不一致，申報是，需要更改四季度報表嗎？
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補了2023年的匯算清繳的所得稅，報表需要更改嗎
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老師你好，年度匯算清繳企業(yè)所得稅納稅調(diào)整后，財務(wù)報表要更改為調(diào)整后的一樣嗎
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由于年后有賬務(wù)的更改，導(dǎo)致匯算清繳時的報表與季度預(yù)繳時不一致，出現(xiàn)風(fēng)險提示，要按照原來預(yù)繳時的數(shù)據(jù)還是后來賬目更改后的數(shù)據(jù)？
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查看更多- 下圖這道題問題2，業(yè)務(wù)1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務(wù)2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務(wù)3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務(wù)4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務(wù)5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務(wù)6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應(yīng)納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
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