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問(wèn)題已解決
我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢？老師，我有個(gè)憑證，借方：其他應(yīng)付款100元，貸方：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50元、營(yíng)業(yè)外收入50元。 我年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目余額是貸方余額50元，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢？
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您好
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50
貸：成本/費(fèi)用 50
01/04 17:29
84784990 
01/04 17:43
我現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（貸方藍(lán)字余額)，你這個(gè)借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50（借方紅字），能沖平嗎？
王超老師 
01/04 17:44
按少了一個(gè)負(fù)號(hào)了，是
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50
貸：成本/費(fèi)用 -50
84784990
01/04 17:44
我做了你那個(gè)分錄，我現(xiàn)在是貸方余額增加了一倍
王超老師
01/04 17:45
借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50
貸：成本/費(fèi)用 50
王超老師
01/04 17:45
他是要沖減你貸方的余額的
王超老師
01/04 17:46
我這邊沒(méi)有表達(dá)清楚
84784990
01/04 17:46
成本費(fèi)用可以做貸方藍(lán)字嗎？不是借方藍(lán)字嗎？
王超老師
01/04 17:50
可以的，你這么問(wèn)，應(yīng)該是有遇到軟件提示你不能這樣處理。
但是原理是可以這樣的
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