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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，這個(gè)月季報(bào)，我先在稅務(wù)局填寫報(bào)表，算出企業(yè)所得稅，繳納稅款了。是不是要再寫一張憑證所得稅計(jì)提憑證，這樣子不是損益就變了，報(bào)表不是又變了嗎
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你好，這個(gè)所得稅你是需要自己提前算出來的，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024 01/04 17:24
84784952 
2024 01/04 17:26
那意思就是先填寫申報(bào)表，，，最后再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表
東老師 
2024 01/04 17:27
對(duì)，沒錯(cuò)，是這個(gè)意思
84784952
2024 01/04 18:17
意思就是，增值稅一申報(bào)，企業(yè)所得稅一申報(bào)，然后根據(jù)稅費(fèi)，在12月份賬上一計(jì)提，從新過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，出來的報(bào)表，填寫在電子稅務(wù)局季度申報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表和損益表
東老師
2024 01/04 18:17
對(duì)的，沒錯(cuò)的，就是這個(gè)步驟
84784952
2024 01/04 18:21
老師，不是現(xiàn)在年底了，要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤上，我是做完上面所有操作，然后是不是又要反結(jié)賬，做一個(gè)本年利潤到未分配利潤的分錄，然后再過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，出來的報(bào)表是不是就是2023年的年報(bào)
東老師
2024 01/04 18:23
是計(jì)提了企業(yè)所得稅，再把所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤，然后再把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤就成了
84784952
2024 01/04 18:25
哦，那我從新說一下，你看對(duì)不
東老師
2024 01/04 18:25
行，那您再重新整理一下
84784952
2024 01/04 18:30
意思就是，增值稅一申報(bào)，企業(yè)所得稅一申報(bào)，然后根據(jù)稅費(fèi)，在12月份賬上一計(jì)提（包括計(jì)提增值稅，計(jì)提所得稅）再從新過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益。然后再反過賬，把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，出來的報(bào)表，填寫在電子稅務(wù)局季度報(bào)表
東老師
2024 01/04 18:30
對(duì)，轉(zhuǎn)回這個(gè)順序就沒有問題了
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