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問(wèn)題已解決
第四季度申報(bào)企業(yè)所得報(bào)表利潤(rùn)總額是-3萬(wàn)比第三季度申報(bào)的數(shù)-0.23萬(wàn) 這樣申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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據(jù)實(shí)做賬就是了哈。沒(méi)事
2024 01/04 16:49
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老師，我把第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)作廢了，那第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)作廢如何操作？是要去稅局更改么？
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請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候公司1-2季度一直虧損，到第三季度盈利。報(bào)第三季度所得稅要怎么申報(bào)呢？
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第四季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表在申報(bào)時(shí)應(yīng)該填報(bào)全年數(shù)據(jù)還是減去第三季度的數(shù)據(jù)
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老師您好：
公司是小規(guī)模納稅人，按季度申報(bào)，
第一、二、三季度的利潤(rùn)總額都為負(fù)數(shù)，所以第一、二、三季度的企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。
第四季利潤(rùn)總額為20萬(wàn)（正數(shù)），但是全年累計(jì)利潤(rùn)總額為-3萬(wàn)（負(fù)數(shù)）。
請(qǐng)問(wèn)這種情況第四季度該如何申報(bào)企業(yè)所得稅。
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老師，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)需要填寫第四季度申報(bào)表和年度申報(bào)表嗎？還是只要填寫第四季度申報(bào)表申報(bào)就可以了
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