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用友軟件，12月份都已經(jīng)記賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了，但我發(fā)現(xiàn)我沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中，還沒有結(jié)賬，可以再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，再記賬嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
如果您在12月份記賬后發(fā)現(xiàn)沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中，那么您需要補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，然后進(jìn)行記賬。這并不會影響您之前所做的其他分錄和記賬，只是對之前的賬務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充和完善。
具體操作如下：
1.確定本年利潤科目的余額，即本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤。
2.確定利潤分配科目的余額，即截至目前已經(jīng)進(jìn)行分配的利潤金額。
3.計(jì)算未分配利潤科目的余額，即本年利潤科目的余額減去利潤分配科目的余額。
4.補(bǔ)做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄，借記本年利潤科目，貸記未分配利潤科目。
5.在賬簿上登記該分錄，完成記賬。
01/04 15:00
84785008 
01/04 15:05
我理解成：只要記賬完，本年利潤余額為0吧
王超老師 
01/04 15:07
是的，本年利潤期末默認(rèn)是為0的
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