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實(shí)務(wù)
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收工傷政策退費(fèi)怎么做分錄?月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
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同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
01/04 14:08
84784971 
01/04 14:10
可以直接沖減管理費(fèi)用么？借銀行存款，貸管理費(fèi)用
小菲老師 
01/04 14:10
同學(xué)，你好
也可以的
84784971
01/04 14:12
那做t賬時(shí)管理費(fèi)用貸方怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要多做一個(gè)憑證么，分錄是什么
小菲老師
01/04 14:13
同學(xué)，你好
損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？
84784971
01/04 14:15
是的，因?yàn)檎３杀举M(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)之前都是在借方，現(xiàn)在貸方有數(shù)我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小菲老師
01/04 14:16
同學(xué)，你好
不是，沖減管理費(fèi)用
借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
借：銀行存款
84784971
01/04 14:26
銀行存款可以用負(fù)數(shù)么，我之前老師說不讓用負(fù)數(shù)，那正常做賬是計(jì)入管理費(fèi)用方便還是營業(yè)外收入方便呢
小菲老師
01/04 14:27
同學(xué)，你好
可以，實(shí)務(wù)上一般做營業(yè)外收入
84784971
01/04 14:29
OK，謝謝老師
小菲老師
01/04 14:30
不客氣，祝工作順利
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