問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人10、11月沒(méi)有銷售，12月銷售18萬(wàn)需要繳納增值稅嗎？季度報(bào)稅的時(shí)候出來(lái)的是有稅額

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 12:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)是開(kāi)的專票嗎？
01/04 12:01
84785038
01/04 12:12
不是啊，電子普票啊
84785038
01/04 12:57
然后我申報(bào)的時(shí)候在那個(gè)第十行正常，不是應(yīng)該寫(xiě)那個(gè)免稅的那個(gè)額度嗎？正常不應(yīng)該是免稅嗎？然后我在那寫(xiě)，寫(xiě)了之后就顯示已經(jīng)達(dá)到征稅的那個(gè)額度，然后不讓往第十行寫(xiě)了
宋生老師
01/04 13:13
你把你的填的表截圖來(lái)看一下。
84785038
01/04 13:53
這個(gè)就是
宋生老師
01/04 13:57
你這個(gè)是沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn)免稅是吧？還是因?yàn)槠渌蛎舛悾?/div>
84785038
01/04 14:02
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不應(yīng)該是有政策嗎
84785038
01/04 14:02
還是說(shuō)我這個(gè)表填的沒(méi)問(wèn)題，就是這樣的
宋生老師
01/04 14:09
你好，正常是需要填到第十行的。
84785038
01/04 14:10
我填第十行的時(shí)候，他不讓我填
84785038
01/04 14:10
那我這個(gè)稅應(yīng)不應(yīng)該交?。?/div>
宋生老師
01/04 14:12
你好，你是個(gè)體戶嗎？
84785038
01/04 14:14
小規(guī)模納稅人
宋生老師
01/04 14:15
你好，你是不是個(gè)體工商戶？或者你把你的營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)來(lái)看一下？
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